Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan

  1. Home
  2. Presentasi Rektor
  3. Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA BIAYA TOTAL BIAYA
APBN
SELAIN APBN
Gaji dan Tunjangan PNS (001) BPPTNBH Setjen Alokasi Pendanaan selain Setjen
1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material 5.073.000 4.534.740 - 16.723.600 26.331.340
2. Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik 1.521.900 1.360.422 - 5.017.100 7.899.422
Persentase UKT kelompok terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidikmisi) 6.087.600 5.441.688 - 20.068.300 31.597.588
3. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Jumlah mahasiswa yang teregistrasi 13.316.600 11.903.693 - 43.899.400 69.119.693
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 9.765.500 8.729.375 - 32.192.900 50.687.775
Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 14.204.400 12.697.272 - 46.826.000 73.727.672
Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A) 16.867.800 15.078.011 - 55.605.900 87.551.711
Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional dan internasional 15.092.200 13.490.852 - 49.752.600 78.335.652
Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja 6.214.400 5.555.057 - 20.486.400 32.255.857
Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional 13.316.600 11.903.693 - 43.899.400 69.119.693
4. Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya Persentase Dosen Berkualifikasi S3 4.438.900 2.267.370 - 8.361.800 15.068.070
Jumlah SDM yang meningkat karirnya 5.073.000 2.834.213 - 10.452.200 18.359.413
Jumlah Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya 3.170.600 1.813.896 - 6.689.400 11.673.896
Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN -
a. Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung - 2.267.370 - - 2.267.370
b. Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Pengadaan Peralatan - 2.154.002 - - 2.154.002
Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN -
a. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Renovasi - - - 5.017.100 5.017.100
b. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Perawatan Gedung - - - 4.180.900 4.180.900
c. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Pembangunan Gedung Baru - - - 190,000,000 105.900.000
d. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Pengadaan Peralatan - - - 30.500.000 30.500.000
5. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan Jumlah Publikasi Internasional 11.211.300 10.021.775 4.092.800 36.959.100 62.284.975
Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan 5.275.900 4.716.130 1.926.000 17.392.500 29.310.530
Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) 7.254.400 6.484.678 2.648.300 23.914.700 40.302.078
Jumlah Prototipe Industri 5.935.400 5.305.646 2.166.800 19.566.600 32.974.446
Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global 3.956.900 3.537.097 1.444.500 13.044.400 21.982.897
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 7.913.900 7.074.194 2.889.000 26.088.800 43.965.894
Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian 16.487.300 14.737.905 6.018.800 86.746.567 123.990.572
Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat 3.297.500 2.947.581 1.203.800 12,710,300 18.319.181
Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA 4.616.400 4.126.613 1.685.300 15.218.400 25.646.713
6. Meningkatnya kualitas kelembagaan Peringkat ITB di QS University Ranking 15.219.000 13.604.220 4.333.500 50.170.700 83.327.420
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 5.073.000 4.534.740 1.444.500 16.723.600 27.775.840
Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature 10.146.000 9.069.480 2.889.000 33.447.100 55.551.580
Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12.626.887 18.138.960 5.778.000 66.894.300 103.438.147
7. Menguatnya kapasitas inovasi Jumlah Produk Inovasi 6.848.600 6.121.899 2.889.000 22.576.800 38.436.299
Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) 15.980.334 14.284.431 6.740.700 52.678.863 89.684.328
TOTAL 245.985.321 226.737.000 48.150.000 1.083.805.730 1.604.678.051
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SYARAT MIN REALISASI 2017 TARGET 2018 REALISASI 2018* TARGET 2019
1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material Kasus (N) 0 0 0 0 0
2. Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik Opini WTP WTP WTP WTP WTP
Indeks kepuasan pelayanan ® Ombudsman* Nilai HIJAU HIJAU - - -
Persentase UKT kelompok terendah Persen (N) 20% 18.87% 20% 19.46% 20%
3. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Jumlah mahasiswa yang teregistrasi Mhs. (N) - 23565 23583 23126 23590
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha Mhs. (N) - 117 236 105 236
Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi Mhs. (N) - 212 95% 99.35% 95%
Jumlah prodi terakreditasi unggul (A) Prodi (K) - 115 (92,74%) 93% 92.13% 94%
Jumlah mahasiswa peraih medali emas Mhs. (N) -
· Tingkat Nasional 132 150 75 150
· Tingkat Internasional 86 100 47 100
Jumlah lulusan yang langsung bekerja Mhs. (N) - 1617 20% 91.71% 20%
Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional Prodi (K) - - 32 30 37
4. Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya Jumlah dosen berkualifikasi S3 Orang (K) - 995 74% 72.40% 75%
Jumlah SDM yang meningkat karirnya Orang (N) - 997 60 33 65
Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya Orang (N) - 350 337 350
Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN
a. Persentase Penggunaan Dana APBN Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung - 1.50% 0.97% 1.50%
b. Persentase Penggunaan Dana APBN Untuk Pengadaan Peralatan - 15% 6.78% 15%
Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN
a. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Renovasi - - 2% 1.76% 2%
b. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Perawatan Gedung - - 2.50% 1.15% 2.50%
c. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Pembangunan Gedung Baru - -- 0% 0% 0%
d. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Pengadaan Peralatan - 6% 4.61% 6%
5. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan Jumlah publikasi internasional Judul (K) - 1490 1500 1660 1550
Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan Judul (N) - 27 25 35 25
Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) Produk (N) - 23 20 0 20
Jumlah Prototipe Industri Produk (N) - 36 30 0 37
Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global Jurnal (N) - - 6 6 6
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Sitasi (K) -- - 62,889 48,127 63,000
Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian % - - 25% 22.80% 25%
Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat Judul (N) - - 110 112 110
Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA % (K) - - 95% 88% 97.50%
6. Meningkatnya kualitas kelembagaan Peringkat ITB di QS University Ranking Rank. (N) - 331 <320 359 <320
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Nilai (N) A A A A A
Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature Unit Kerja (K) - 1 1 0 1
Jumlah Pusat Unggulan Iptek Unit Kerja (K) - 4 5 5 5
7. Menguatnya kapasitas inovasi Jumlah produk inovasi ® produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna Produk (N) - 10 5 5 5
Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) PPBT (N) - - 15 18 15

Rencana Sumber Pembiayaan

SUMBER PEMBIAYAAN 20171 20182 2019
F2.1. APBN 442.759.680 519.113.242 520.872.321
  a. Gaji PNS3 225.811.991 244.226.242 245.985.321
  b. Alokasi Pendanaan Selain Setjen - 48.150.000 48.150.000
  c. Alokasi Dana Khusus Sarpras - - -
  d. Subsidi BPPTNBH4 216.947.689 226.737.000 226.737.000
  e. PHLN - JICA - - -
F2.2. DANA MASYARAKAT 949.621.311 830.308.844 913.305.730
  a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Reguler (UKT dan Non UKT)5 442.571.614 468.060.250 471.900.000
  a1. Reguler dan Non Reguler - 465.360.250 469.200.000
  a2. Semester Pendek - 2.700.000 2.700.000
  b. Kerjasama dan Auxiliary Business 355.624.338 217.436.860 221.555.730
  b1. Fakultas/Sekolah - 65.527.929 67.409.781
  b2. LPPM - 66.850.638 49.499.178
  b3. UKP Lainnya (Kerma dan Aux. Business) - 71.144.674 95.088.199
  b4. UPT (Aux. Business) - 13.913.619 9.558.572
  c. Pengelolaan Kekayaan PTNBH 57.225.120 40.000.000 42.500.000
  d. Usaha PTNBH 13.158.171 14.000.000 14.500.000
  e. APBD6 20.000.000 10.000.000 162.850.000
  e1. Hibah Akademik ITB Cirebon - - 21.350.000
  e2. Hibah Akademik (Realokasi 16-17) - - 16.500.000
  e3. Hibah Infrastruktur ITB Cirebon - - 75.000.000
  e4. Hibah Infrastruktur ITB Cirebon (R18) - - 50.000.000
  f. Penerimaan Lainnya 61.042.068 80.811.734 -
TOTAL 1.392.380.991 1.349.422.086 1.434.178.051
    Keterangan:
  1. Berdasarkan realisasi penerimaan periode Januari - Desember 2017.
  2. Rencana penerimaan tahun 2018
  3. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 anggaran belanja pegawai PNS ITB dikelola dalam DIPA Satker Setjen Kemristekdikti (PTN BH – ITB). Proyeksi anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS tahun 2019 didasarkan pada prediksi kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 5% dari tahun 2018.
  4. Proyeksi Anggaran BPPTNBH tahun 2019 berdasarkan Penetapan Pagu Alokasi BPPTNBH ITB 2018.
  5. Rencana penerimaan dari penyelenggaraan Pendidikan (BPP) ITB pada tahun 2019 diasumsikan mengalami kenaikan, sebagai dampak kenaikan tarif UKT Kelompok VII untuk mahasiswa angkatan 2018 dan 2019.
  6. Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Cirebon dalam rangka pengembangan Multikampus ITB.