Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan

Rencana Sumber Pembiayaan

SUMBER PEMBIAYAAN 20171 20182 2019
F2.1. APBN 442.759.680 519.113.242 520.872.321
  a. Gaji PNS3 225.811.991 244.226.242 245.985.321
  b. Alokasi Pendanaan Selain Setjen - 48.150.000 48.150.000
  c. Alokasi Dana Khusus Sarpras - - -
  d. Subsidi BPPTNBH4 216.947.689 226.737.000 226.737.000
  e. PHLN - JICA - - -
F2.2. DANA MASYARAKAT 949.621.311 830.308.844 913.305.730
  a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Reguler (UKT dan Non UKT)5 442.571.614 468.060.250 471.900.000
  a1. Reguler dan Non Reguler - 465.360.250 469.200.000
  a2. Semester Pendek - 2.700.000 2.700.000
  b. Kerjasama dan Auxiliary Business 355.624.338 217.436.860 221.555.730
  b1. Fakultas/Sekolah - 65.527.929 67.409.781
  b2. LPPM - 66.850.638 49.499.178
  b3. UKP Lainnya (Kerma dan Aux. Business) - 71.144.674 95.088.199
  b4. UPT (Aux. Business) - 13.913.619 9.558.572
  c. Pengelolaan Kekayaan PTNBH 57.225.120 40.000.000 42.500.000
  d. Usaha PTNBH 13.158.171 14.000.000 14.500.000
  e. APBD6 20.000.000 10.000.000 162.850.000
  e1. Hibah Akademik ITB Cirebon - - 21.350.000
  e2. Hibah Akademik (Realokasi 16-17) - - 16.500.000
  e3. Hibah Infrastruktur ITB Cirebon - - 75.000.000
  e4. Hibah Infrastruktur ITB Cirebon (R18) - - 50.000.000
  f. Penerimaan Lainnya 61.042.068 80.811.734 -
TOTAL 1.392.380.991 1.349.422.086 1.434.178.051
    Keterangan:
  1. Berdasarkan realisasi penerimaan periode Januari - Desember 2017.
  2. Rencana penerimaan tahun 2018
  3. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 anggaran belanja pegawai PNS ITB dikelola dalam DIPA Satker Setjen Kemristekdikti (PTN BH – ITB). Proyeksi anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS tahun 2019 didasarkan pada prediksi kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 5% dari tahun 2018.
  4. Proyeksi Anggaran BPPTNBH tahun 2019 berdasarkan Penetapan Pagu Alokasi BPPTNBH ITB 2018.
  5. Rencana penerimaan dari penyelenggaraan Pendidikan (BPP) ITB pada tahun 2019 diasumsikan mengalami kenaikan, sebagai dampak kenaikan tarif UKT Kelompok VII untuk mahasiswa angkatan 2018 dan 2019.
  6. Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Cirebon dalam rangka pengembangan Multikampus ITB.